Mês | Fevereiro |
Empenho | 227001 |
Data de emissão | 27/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, REABASTECIMENTO E TONER E REVISAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS), JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***552513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 |
CPF/CNPJ | ***520600001** |
Endereço | 10AV CAVALCANTE, 0, OLHO DAGUA, CEP:64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, REABASTECIMENTO E TONER E REVISAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS), JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2024 |
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9 |
1 |
1.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/02/2024 |
1.200,00 |
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