| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229012 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 7.056,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BREJO DO PIAUI-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDENIR ALVES MOURA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***321770001** |
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| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, CEP:64022005 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BREJO DO PIAUI-PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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