| Número da nota de Empenho | 411003 |
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| Data de emissão | 11/04/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITACOES SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE SETOR JUNTO AO ESCRITORIO DE LICITACOES AMORIM AMORIM, DURANTE O DIA 12 DE ABRIL 2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ERASMO TORRES DA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***634863** |
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| Endereço | RUA DOMINGOS COSTA SOUSA, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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