| Número do Empenho | 125013 |
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| Data de emissão | 25/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.458,98 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.458,98 |
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| Valor Pago | R$ 3.458,98 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA |
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| CPF/CNPJ | ***776470001** |
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| Endereço | AV CAMPOS SALES, 1818, CENTRO, 64000300 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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