| Número do Empenho | 104012 |
|---|
| Data de emissão | 04/01/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.600,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.919,50 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.919,50 |
|---|
| Tipo de Empenho | Estimativo |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***947523** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 19841-2 (ICMS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000001019** |
|---|
| Endereço | PC DEODORO DA FONSECA, 1178, NAO INFORMADO, 64890000 |
|---|
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
