| Número da nota de Empenho | 1010022 |
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| Data de emissão | 10/10/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 14.485,04 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.485,04 |
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| Valor Pago | R$ 14.485,04 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SE DESLOCAREM PARA BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS DO MUNICIPIO E TAMBEM ASSUNTOS JUNTO AO FNDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***791290001** |
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| Endereço | R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, 64056373 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
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| Subelemento de Despesa | |
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