| Número da nota de Empenho | 1018008 |
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| Data de emissão | 18/10/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.147,82 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.147,82 |
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| Valor Pago | R$ 8.147,82 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUICAO REFERENTE AO CONVENIO Nº 847803 2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CODEVASF. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANC. E DO |
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| CPF/CNPJ | ***998570001** |
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| Endereço | QUADRA 601 CONJ I ED. MANEL ALVES, 0, BRASILIA, 64000000 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
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| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
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| Subelemento de Despesa | |
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