| Número do Empenho | 1101003 |
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| Data de emissão | 01/11/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 19.703,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.703,60 |
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| Valor Pago | R$ 19.703,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL-CRECHE, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***286190001** |
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| Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, 64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do Fnde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS COM MANUTENCAO DE CRECHES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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