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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1129002
Data de emissão29/11/2022
Valor EmpenhadoR$ 1.882,50
Valor LiquidadoR$ 1.882,50
Valor PagoR$ 1.882,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***947523**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA DECORACAO DE NATAL JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorPASSOS E GALVAO LTDA
CPF/CNPJ***744770002**
EndereçoAV CAMPOS SALES, 953, CENTRO, 64000030
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/11/2022 9 1 1.882,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
005323 29/11/2022 1.882,50
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