| Número do Empenho | 1202002 |
|---|
| Data de emissão | 02/12/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 20.357,50 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 20.357,50 |
|---|
| Valor Pago | R$ 20.357,50 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***947523** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***286190001** |
|---|
| Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, 64760000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
