| Número da nota de Empenho | 222007 |
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| Data de emissão | 22/02/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 771,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 771,80 |
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| Valor Pago | R$ 771,80 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGAO ESMALTEC COM BOTIJAO PARA GAS E REGISTRO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CLAUDINO S A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS-CAB |
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| CPF/CNPJ | ***626270041** |
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| Endereço | RUA JOAO DOS SANTOS, 746, CENTRO, 64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Subelemento de Despesa | |
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