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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1201045
Data de emissão01/12/2022
Valor EmpenhadoR$ 2.348,00
Valor LiquidadoR$ 2.348,00
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***947523**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 215 75R 17.5, PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 901004 ANULADO E DESPESA REEMPENHADA DEVIDO A FONTE PAGADORA TER SIDO DIFERENTE DA EMPENHADA.
Dados do Credor
Nome do CredorVALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ***321770001**
EndereçoAV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/12/2022 9 1 2.348,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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