| Número do Empenho | 110020 |
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| Data de emissão | 10/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 71.280,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 48.319,29 |
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| Valor Pago | R$ 48.319,29 |
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| Tipo de Empenho | Estimativo |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (RBF-RET DARF), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Serviço da DÃvida Interna |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | |
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