| Número do Empenho | 1220009 |
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| Data de emissão | 20/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.152,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.152,80 |
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| Valor Pago | R$ 2.152,80 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SEDE DE BREJO DO PIAUI.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CSM LOCACOES SERVICOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***066600001** |
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| Endereço | R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, 64728000 |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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