| Número do Empenho | 1228002 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.647,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.647,10 |
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| Valor Pago | R$ 8.647,10 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (OLEO, ADITIVO RADIADOR, ARLA SUPER E GRAXA ) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***800990001** |
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| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 113, CENTRO, 64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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