| Número do Empenho | 1229002 |
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| Data de emissão | 29/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 10,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 10,00 |
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| Valor Pago | R$ 10,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 17652-4(SNA), DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E ORCAMENTO DE BREJO DO PIAUI-PI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
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| CPF/CNPJ | ***000001019** |
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| Endereço | PC DEODORO DA FONSECA, 1178, NAO INFORMADO, 64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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