| Número do Empenho | 104003 |
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| Data de emissão | 04/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE BREJO DO PIAUI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DAS DEMANDAS PARA ESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, EM REUNIAO NO AUDITORIO DA APPM E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES |
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| CPF/CNPJ | ***907693** |
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| Endereço | BREJO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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