| Número do Empenho | 116003 |
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| Data de emissão | 16/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 822,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 822,00 |
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| Valor Pago | R$ 822,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (OLEO DE URANIA 3000 15W40 CORREIA ALTERNADOR 89K1700 CORREIA DO ALTERNADOR 13AV1475 CORRACHA DA PORTA 9036), DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, HABITACAO, URBANISMO E TRANSPORTE DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO SALES CHAVES FONTINELE |
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| CPF/CNPJ | ***239320001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 796, CENTRO, 64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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