| Número do Empenho | 123003 |
|---|
| Data de emissão | 23/01/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 400,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***947523** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE BREJO DO PIAUI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERIODO DE 23 A 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA APPM E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SOBRE DEMANDAS PARA ESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES |
|---|
| CPF/CNPJ | ***907693** |
|---|
| Endereço | BREJO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
