| Número do Empenho | 124001 |
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| Data de emissão | 24/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 450,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZACAO TENDO COMO FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS OS CONHECIMENTOS TECNICOS-CIENTIFICOS, ETICOS, POLITICOS E EDUCACIONAIS PARA A EXECUTAR ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE DOENCAS DE INDIVIDUOS E DE GRUPOS SOCIAIS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TARCISIO CAIAFA DE ARRUDA |
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| CPF/CNPJ | ***265608** |
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| Endereço | RUA MARIA ISABEL DE CARVALHO, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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