| Mês | Março |
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| Empenho | 307011 |
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| Data de emissão | 07/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ENCARGOS COM MANUTENCAO DE CRECHES |
| Valor Empenhado | R$ 1.443,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.443,30 |
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| Valor Pago | R$ 1.443,30 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE TIA EDILEUZA, PROGRAMA ENSINO INFANTIL MANUTENCAO. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, CEP:64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE TIA EDILEUZA, PROGRAMA ENSINO INFANTIL MANUTENCAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2024 |
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9 |
1 |
1.443,30 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2024 |
1.443,30 |
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