Mês | Março |
Empenho | 307049 |
Data de emissão | 07/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 1.443,30 |
Valor Liquidado | R$ 1.443,30 |
Valor Pago | R$ 1.443,30 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE TURMA DO COLEGIO SAO JOSE, ENSINO INFANTIL, PROGRAMA ENSINO INFANTIL, MANUTENCAO, DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, CEP:64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE TURMA DO COLEGIO SAO JOSE, ENSINO INFANTIL, PROGRAMA ENSINO INFANTIL, MANUTENCAO, DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/03/2024 |
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9 |
1 |
1.443,30 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/03/2024 |
1.443,30 |
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