| Mês | Abril |
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| Empenho | 430001 |
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| Data de emissão | 30/04/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB |
| Valor Empenhado | R$ 15.080,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 15.080,00 |
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| Valor Pago | R$ 15.080,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ( CAMARA DE AR 1000X20 E PNEU 1000X20) PARA MANUTENCAO DE (ONIBUS) TRANSPORTES ESCOLARES DESTA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***962433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA |
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| CPF/CNPJ | ***332120001** |
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| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, CEP:64022005 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ( CAMARA DE AR 1000X20 E PNEU 1000X20) PARA MANUTENCAO DE (ONIBUS) TRANSPORTES ESCOLARES DESTA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/04/2024 |
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9 |
1 |
15.080,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/04/2024 |
15.080,00 |
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