| Mês | Abril |
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| Empenho | 430002 |
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| Data de emissão | 30/04/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 510,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 510,00 |
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| Valor Pago | R$ 510,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***308350001** |
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| Endereço | R MAUA, 1470, TABULETA, CEP:64018865 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/04/2024 |
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9 |
1 |
510,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/04/2024 |
510,00 |
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