| Número do Empenho | 1220008 |
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| Data de emissão | 20/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.354,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.354,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.354,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 215 75R17,5 E CAMARA DE AR 750-16 PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES. TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA |
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| CPF/CNPJ | ***332120001** |
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| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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