| Número do Empenho | 1211010 |
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| Data de emissão | 11/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, APPM E SECRETARIA DAS CIDADES. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DENISVAN DE SOUSA VIEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***712073** |
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| Endereço | BREJO DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TESOURARIA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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