| Número do Empenho | 509004 |
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| Data de emissão | 09/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 16.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 16.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS REPRESENTANTES FEDERAIS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***966720001** |
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| Endereço | CENTENARIO, 1888, AEROPORTO, 64003700 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
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| Subelemento de Despesa | |
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