| Número do Empenho | 428002 |
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| Data de emissão | 28/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS (APPM) E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SOBRE DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FABIANO FEITOSA LIRA |
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| CPF/CNPJ | ***947523** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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