| Número do Empenho | 1201024 |
|---|
| Data de emissão | 01/12/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 95.200,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Anulação |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***947523** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CD, S10 LTZ 4X4 AUTOMATICA DE PLACA: QZN-1F23 A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.*CONTRATO Nº 032 2023. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | SAO JOAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***305390001** |
|---|
| Endereço | AV ODILON ARAUJO, 1387, CRISTO REI, 64015315 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
