| Número do Empenho | 1201044 |
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| Data de emissão | 01/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.489,46 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BREJO DO PIAUI (PROINFANCIA TIPO 2), ADQUIRIDOS POR MEIO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS – PAR, CONFORME PROCESSO Nº 23400000983202371 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202300122. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***664960001** |
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| Endereço | AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 595, SAO PEDRO, 64019610 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | CONSTR. AMPL. REST. E EQUIPAR CRECHES |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Subelemento de Despesa | |
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