| Número do Empenho | 1201011 |
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| Data de emissão | 01/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 19.481,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.481,00 |
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| Valor Pago | R$ 19.481,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVO (AGENTES DE SAUDE), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.SERVIDORES:* ADRIANA DOS SANTOS E OUTRO.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 930016 ANULADO E DESPESA REEPENHADA DEVIDO A FONTE PAGADORA (FR 500) TER SIDO DIFERENTE DA EMPENHADA (FR 600). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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