| Número do Empenho | 1222002 |
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| Data de emissão | 22/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 27.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 27.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 27.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETES DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024.*EM. BANC.71190001- INCR. APS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | D D ROQUE D D ROQUE |
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| CPF/CNPJ | ***654430001** |
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| Endereço | R JOAQUIM MENDES, 195, CENTRO, 64510000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA VARJOTA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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