| Número do Empenho | 121007 |
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| Data de emissão | 21/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 450,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E RECEITA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE TERESINA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, APPM E SECRETARIA DAS CIDADES.S EM TERESINA. NO PERIODO DO DIA 21 A 22 DE JANEIRO DE 2026 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KAIRO DA SILVA FERNANDES |
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| CPF/CNPJ | ***317563** |
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| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 0, CENTRO, 64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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