| Número do Empenho | 120001 |
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| Data de emissão | 20/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A A SERVIDORA (FARMACEUTICA), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR, DUAF E DA FARMACIA DA REGIONAL DE SAUDE, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS E A DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KAREN CRISTINA GOMES PAESLANDIM |
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| CPF/CNPJ | ***692513** |
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| Endereço | LAGOA DE OUTRA BANDA, 0, ZONA RURAL, 64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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