| Número do Empenho | 106001 |
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| Data de emissão | 06/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 450,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***605779** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERIODO DE 06 A 08 DE JANEIRO DE 2026, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE BREJO DO PIAUI, JUNTO A SASC-PI E A SEID-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ELIONEIDE CARVALHO E SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***618823** |
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| Endereço | PRACA ROSENDO DE SOUSA, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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