| Número do Empenho | 414001 |
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| Data de emissão | 14/04/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.975,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***962433** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (RAFIL TANQUE TINTA EPSON. TONER, KIT FOTOCONDULTOR, CABO HDMI GT) PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
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| CPF/CNPJ | ***202700001** |
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| Endereço | R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 64770000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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