| Mês | Agosto |
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| Empenho | 822001 |
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| Data de emissão | 22/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 2.596,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.596,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.596,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TABLET MULTILASER M8 32GBPRETO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***728250021** |
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| Endereço | AV RAUL LOPES, 1000, NOIVOS, CEP:64046902 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TABLET MULTILASER M8 32GBPRETO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/08/2022 |
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9 |
1 |
2.596,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/08/2022 |
2.596,00 |
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