| Mês | Agosto |
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| Empenho | 822001 |
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| Data de emissão | 22/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MUNUTENCAO DO IGD-SUAS(INDICE GESTAO DESCENTRALIZ.DO SUAS) |
| Valor Empenhado | R$ 3.003,29 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.003,29 |
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| Valor Pago | R$ 3.003,29 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***605779** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***800990001** |
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| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 113, CENTRO, CEP:64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/08/2022 |
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9 |
1 |
3.003,29 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/08/2022 |
3.003,29 |
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