| Mês | Agosto |
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| Empenho | 822002 |
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| Data de emissão | 22/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES |
| Valor Empenhado | R$ 819,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 819,00 |
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| Valor Pago | R$ 819,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTEC C 6 BOCAS NA COR PRETA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***605779** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDINO S A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS-CAB |
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| CPF/CNPJ | ***626270041** |
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| Endereço | RUA JOAO DOS SANTOS, 746, CENTRO, CEP:64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTEC C 6 BOCAS NA COR PRETA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/08/2022 |
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9 |
1 |
819,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/08/2022 |
819,00 |
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