| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1209006 |
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| Data de emissão | 09/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Valor Empenhado | R$ 25.744,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 25.744,76 |
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| Valor Pago | R$ 25.744,76 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FATURA AGRUPADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COD UNICO: 0320609-2) DOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:64001010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FATURA AGRUPADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COD UNICO: 0320609-2) DOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/12/2022 |
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9 |
1 |
25.744,76 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/12/2022 |
25.744,76 |
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