| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1212001 |
|---|
| Data de emissão | 12/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 2.180,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.180,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.180,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***552513** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO BATISTA TORRES DA SILVA DIAS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***079150001** |
|---|
| Endereço | AVENIDA MARECHAL DUTRA, 1060, CENTRO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/12/2022 |
|
9 |
1 |
2.180,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/12/2022 |
2.180,00 |
|
|---|