| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1212001 |
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| Data de emissão | 12/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV |
| Valor Empenhado | R$ 942,42 |
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| Valor Liquidado | R$ 942,42 |
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| Valor Pago | R$ 942,42 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***605779** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLI RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***528880001** |
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| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 76, MATIAS RIBEIRO DA CRUZ, CEP:64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/12/2022 |
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9 |
1 |
942,42 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/12/2022 |
942,42 |
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