Mês | Dezembro |
Empenho | 1212002 |
Data de emissão | 12/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV |
Valor Empenhado | R$ 329,26 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***605779** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***800990001** |
Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 113, CENTRO, CEP:64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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12/12/2022 |
329,26 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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