| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1212012 |
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| Data de emissão | 12/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 10.456,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.456,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.456,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE |
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| CPF/CNPJ | ***220920001** |
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| Endereço | R RUA FELIX PACHECO, 241, CENTRO, CEP:64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 16/12/2022 |
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9 |
1 |
10.456,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/12/2022 |
10.456,00 |
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