Mês | Dezembro |
Empenho | 1212013 |
Data de emissão | 12/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 35.106,45 |
Valor Liquidado | R$ 35.106,45 |
Valor Pago | R$ 35.106,45 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE RESPONSABIIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE |
CPF/CNPJ | ***220920001** |
Endereço | R RUA FELIX PACHECO, 241, CENTRO, CEP:64890000 |
Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE RESPONSABIIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/12/2022 |
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9 |
1 |
35.106,45 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/12/2022 |
35.106,45 |
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