Mês | Dezembro |
Empenho | 1212014 |
Data de emissão | 12/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCACAO-QSE |
Valor Empenhado | R$ 816,26 |
Valor Liquidado | R$ 816,26 |
Valor Pago | R$ 816,26 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARLI RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***528880001** |
Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 76, MATIAS RIBEIRO DA CRUZ, CEP:64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/12/2022 |
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9 |
1 |
816,26 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/12/2022 |
816,26 |
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