Mês | Dezembro |
Empenho | 1213005 |
Data de emissão | 13/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | ENCARGOS COM MANUTENCAO DE CRECHES |
Valor Empenhado | R$ 412,37 |
Valor Liquidado | R$ 412,37 |
Valor Pago | R$ 412,37 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PUBLICA, ENSINO INFANTIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE PEREIRA MARQUES |
CPF/CNPJ | ***465093** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PUBLICA, ENSINO INFANTIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/12/2022 |
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9 |
1 |
412,37 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/12/2022 |
412,37 |
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