| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1216001 |
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| Data de emissão | 16/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 160,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 160,00 |
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| Valor Pago | R$ 160,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DIANTEIRA MERCOSUL DO VEICULO QRU6145 PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO EMANUEL VITOR COELHO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***847460001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 312, SANTO ANTONIO, CEP:64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DIANTEIRA MERCOSUL DO VEICULO QRU6145 PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 16/12/2022 |
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9 |
1 |
160,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/12/2022 |
160,00 |
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