Mês | Dezembro |
Empenho | 1219003 |
Data de emissão | 19/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 9.696,52 |
Valor Liquidado | R$ 9.696,52 |
Valor Pago | R$ 9.696,52 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 005 2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***066600001** |
Endereço | R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, CEP:64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 005 2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2022 |
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9 |
1 |
9.696,52 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2022 |
9.696,52 |
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