Mês | Dezembro |
Empenho | 1223001 |
Data de emissão | 23/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 1.190,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.190,00 |
Valor Pago | R$ 1.190,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ORNAMENTACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
CPF do Ordenador | ***605779** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, CEP:64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ORNAMENTACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/12/2022 |
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9 |
1 |
1.190,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/12/2022 |
1.190,00 |
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